Anhang 7 (Variabeln)
Inhaltsverzeichnis
Variablen die Sie in Textbausteinen verwenden können
In Textbausteinen und E-Mailtexten können Textstellen angelegt werden, die variable Informationen enthalten können, wie zum Beispiel das Zahlungsziel ab Rechnungsdatum oder Kontonummern Ihrer Kunden. Diese Textstellen werden "Variablen" genannt. Sie erkennen diese an den von zwei Prozentzeichen (%) eingerahmten Wörtern, z.B. %DATUM%. In diesem Fall würde automatisch das Datum für das Zahlungsziel an die entsprechende Stelle eingefügt werden.
Diese Variablenliste ist gültig für Faktura-XP ab Version: * 4.2.0484 (Oktober 2014) * 5.0.0220 (August 2016) * 5.0.0428 (Mai 2018) * 5.0.0510 (Februar 2019) * 5.0.0550 (Oktober 2019) * 5.0.0556 (Dezember 2019) * 5.0.0558 (Januar 2020) * 5.0.0580 (April 2020) * 5.0.0584 (Juni 2020) * 5.0.0590 (Juli 2020)
Hinweis:
Beachten Sie, dass zwischen Standard-Dokumenten und Dokumenten aus einer Onlinebestellung unterschieden wird. In Dokumenten für Onlinebestellungen lassen sich Variablen verwenden, die z.B. die Bestellnummer aus dem Onlineshop beinhalten. Beispiel Variable: %ORDERID% zeigt die Bestellnummer an. Diese Variable wird nur dann mit Werten gefüllt, wenn Sie den Textbaustein zur automatisierten Bestellabwicklung in z.B. Lieferscheinen zuordnen. Die dazu passenden Variablen finden sie weiter unten in dieser Liste.
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Gesamtübersicht der Variablen
Diese Liste ist alphabetisch sortiert.
Folgende Variablen stehen in Faktura-XP zur Verfügung:
| %ANGEBOTSID% | Textfeld "AngebotsNr" aus Angebot oder Angebotsbestätigung (AB) |
| %AUFTRAGSID% | Textfeld "AuftragsNr" aus einem ERP Auftrag oder einem Fertigungsauftrag |
| %BESTELLLISTE% | Auflistung der im Shop bestellten Artikel |
| %Besteller% | Textfeld "Besteller" aus Lieferschein oder Rechnung |
| %BestellNR% | Textfeld "BestellNr" aus Lieferschein oder Rechnung |
| %DATUM% * | Aktuelles Datum + Zahlungsziel (Anzahl Tage aus dem Kundenstamm) |
| %DATUM+X% | Aktuelles Datum + X Tage als Datum (X=Anzahl Tage) Info und Beispiel zur Variable "DATUM" |
| %DATUM-X% | Aktuelles Datum - X Tage als Datum (X=Anzahl Tage) Info und Beispiel zur Variable "DATUM" |
| %ErsteMahnung% | Aktuelles Datum + ErsteMahnung(Anzahl Tage aus Kundenstamm) |
| %FolgeMahnung% | Aktuelles Datum + FolgeMahnung (Anzahl Tage aus Kundenstamm) |
| %GESAMTGEWICHT% | Gesamtgewicht der Sendung |
| %Gesamtgewicht% | Gesamtgewicht der Positionen (Lieferschein) |
| %GlaeubigerID% | Ihre eigene Gläubiger-Identifikationsnummer für den SEPA Zahlungsverkehr |
| %GUTSCHRIFTID% | Nummer der Gutschrift bzw. der Korrekturrechnung |
| %KUNDENID% | Kunden-Nr. in Faktura-XP |
| %KFreitext1% - %KFreitext6% | Freitextfelder 1-6 des Kundenstamm |
| %KundenBankverbindung% | Bankverbindung aus dem Kundenstamm Faktura-XP |
| %KundenBankverbindungSecret% | Bankverbindung aus dem Kundenstamm Faktura-XP (hälfte mit xxx unkenntlich) |
| %KundenName% | Name1 aus dem Kundenstamm Faktura-XP |
| %KundenName2% | Name2 aus dem Kundenstamm Faktura-XP |
| %KundenName3% | Name3 aus dem Kundenstamm Faktura-XP |
| %KundenName4% | Name4 aus dem Kundenstamm Faktura-XP |
| %KundenAnrede% | Feld 'Anrede' aus dem Kundenstamm Faktura-XP |
| %KundenAnredeBrief% | Feld 'AnredeBrief' aus dem Kundenstamm Faktura-XP |
| %KundenEmail% | Emailadresse aus dem Kundenstamm Faktura-XP |
| %KundenEmailRechnungen% | Emailadresse für Rechnungsversand aus dem Kundenstamm Faktura-XP |
| %KundenTelefon% | Telefonnummer aus dem Kundenstamm Faktura-XP |
| %KundenFax% | Telefonnummer aus dem Kundenstamm Faktura-XP |
| %KundenRabattProzent% | Rabatt aus dem Kundenstamm Faktura-XP als Prozentwert |
| %KundenZahlungszielTage% | Zahlungsziel aus dem Kundenstamm Faktura-XP als Wert in Tagen |
| %KundenAnschrift% | Anschrift aus dem Kundenstamm Faktura-XP, kann auch als Rechnungsadresse verwendet werden. |
| %KundenAnschriftString% | Anschrift aus dem Kundenstamm Faktura-XP als einzelne Zeile mit Komma als Trennzeichen. Kann auch als Rechnungsadresse verwendet werden. |
| %KundenLieferAnschrift% | Standard-Lieferadresse aus dem Kundenstamm Faktura-XP. Ersatz für %RGLieferAnschrift%. |
| %KundenLieferAnschriftString% | Standard-Lieferadresse aus dem Kundenstamm Faktura-XP als einzelne Zeile mit Komma als Trennzeichen. |
| %KundenSteuernummer% | Steuernummer des Kunden, aus dem Kundenstamm Faktura-XP. |
| %KundenInfoText% | Information, die der Kunden in einer Bestellung angegeben hat (customer_comments) |
| %KundenIBAN% | IBAN des Kunden für den SEPA Zahlungsverkehr (wird auch in %KundenBankverbindung% und %KundenBankverbindungSecret% ausgegeben) |
| %KundenEigeneLieferantenID% | Lieferantennummer des Kunden (Eingabefeld 'Eigene Lieferantennummer'). Falls ein Kunde auch Lieferant ist, kann diese Nummer verwendet werden. |
| %LIEFERANSCHRIFT% | Lieferanschrift des Kunden |
| %LieferDatum% | Lieferdatum oder Leistungsdatum in einer Rechnung oder Proformarechnung |
| %LIEFERSCHEINID% | Lieferschein-Nr. in Faktura-XP |
| %LIEFERSCHEINLISTE% | Liste alle der Rechnung zu Grunde liegenden Lieferscheine. Ausgabe als einfacher Text mit |
| Bindestrich getrennt (z.B. 'L10014 - L10024 - L10034') | |
| %LIEFERSCHEINLISTE2% | Liste alle der Rechnung zu Grunde liegenden Lieferscheine. Ausgabe als einfacher Text mit |
| Bindestrich getrennt (z.B. 'L10014 vom 02.05.2010 - L10024 vom 02.05.2010 - L10034 vom 02.05.2010') | |
| %LieferantenEigeneKundenID% | Die eigene Kundennummer des Lieferanten. Eingabefeld 'Eigene Kundennummer' im Lieferanten. |
| %LFreitext1% - %LFreitext6% | Freitextfelder 1-6 des Lieferantenstamm |
| %MandatsreferenzID% | Eindeutige Mandatsreferenz-ID des Kunden für den SEPA Zahlungsverkehr |
| %MandatsreferenzNummer% | Aktuelle Mandatsreferenz-Nummer des Kunden die für SEPA Lastschriften verwendet wird |
| %MitarbeiterEmail% | Emailadresse des Mitarbeiters / Sachbearbeiters |
| %MitarbeiterFax% | Faxnummer des Mitarbeiters / Sachbearbeiters |
| %MitarbeiterKuerzel% | Kürzel "Unser Zeichen" des Mitarbeiters / Sachbearbeiters |
| %MitarbeiterMobil% | Mobil Telefonnummer des Mitarbeiters / Sachbearbeiters |
| %MitarbeiterName% | Name-1 Feld des Mitarbeiters / Sachbearbeiters |
| %MitarbeiterName2% | Name-2 Feld des Mitarbeiters / Sachbearbeiters |
| %MitarbeiterNameKasse% | Anzeige-Name des Mitarbeiters / Sachbearbeiters in der Kasse |
| %MitarbeiterSignatur% | Signatur bzw. Unterschriftzeilen des Mitarbeiters / Sachbearbeiters in Dokumenten |
| %MitarbeiterSignaturEmail% | Signatur bzw. Unterschriftzeilen des Mitarbeiters / Sachbearbeiters in Emails |
| %MitarbeiterTelefon% | Telefonnummer des Mitarbeiters / Sachbearbeiters |
| %MitarbeiterVollName% | Bedienername des Mitarbeiters / Sachbearbeiters in der Kasse |
| %MitarbeiterZweigstelle% | Zweigstelle in der dieser Mitarbeiters / Sachbearbeiters tätig ist |
| %MitarbeiterZweigstelleKennung% | Kürzel der Zweigstelle in der dieser Mitarbeiters / Sachbearbeiters tätig ist |
| %NEWSTATUS% | Der aktualisierte Status der Bestellung |
| %ORDERTEXT% | Der Hinterlegte Text für die Bestellbestätigungs E-Mail |
| %ORDERID% | Kundenbestellnummer im Shop |
| %ORDERDATE% | Datum der Bestellung im Shop |
| %OSC_OrderID% | Bestellnummer des OnlineShop |
| %OSC_CustomerID% | Kundenummer aus dem OnlineShop |
| %OSC_KundenID% | Kundennummer aus Faktura-XP im Zusammenhang mit einer Bestellung |
| %OSC_OrderDate% | Bestelldatum aus der Shopbestellung |
| %OSC_Currency% | Währung der Bestellung (z.B. EUR) |
| %OSC_Zahlart% | Zahlart der Bestellung (Kreditkarte, PayPal, Rechnung...) |
| %OSC_PayMethod% | Zahlart der Bestellung (cc, cash, invoice, moneyorder...) |
| %OSC_LieferAdresse% | Lieferadresse aus der Bestellung (als mehrzeiliger Adressblock) |
| %OSC_LieferAdresseString% | Lieferadresse aus der Bestellung (als einzeilige Adresse mit Komma getrennt) |
| %OSC_RechnungsAdresse% | Rechnungsadresse aus der Bestellung (als mehrzeiliger Adressblock) |
| %OSC_RechnungsAdresseString% | Rechnungsadresse aus der Bestellung (als einzeilige Adresse mit Komma getrennt) |
| %OSC_BankVerbindung% | Bankverbindung aus der Bestellung |
| %ProjektNr% | Projektnummer der Projektverwaltung. Verwendbar in allen Dokumenten. |
| %RECHNUNGSID% | Rechnungs-Nr. in Faktura-XP |
| %RECHNUNGSANSCHRIFT% | Rechnungsanschrift des Kunden |
| %SKONTOTEXT% * | Formel zur Skontoberechnung einblenden. Lesen sie dazu das Kapitel Finanzdaten bzw. Skonto des Kundenstamm |
| %TagesDatum% | Aktuelles Tagesdatum |
| %TerminDatum% | Termin (Datum) im Dokumenten wie Rechnung, Angebot, Lieferschein ... |
| %VersandDatum% | Textfeld "Versand" aus Lieferschein oder Rechnung |
| %VersandInfo% | Textfeld "Logistik-Info" aus Lieferschein oder Rechnung (hier steht die Tracking-Nr) |
| %VersandUnternehmen% | Textfeld "Unternehmen" aus Lieferschein oder Rechnung (Versandunternehmen - Kürzel DPD, DHL, UPS oder ähnlich |
| %WAEHRUNG% | Alternative Währungseinheit innerhalb eines Dokumentes z.B. EUR, USD, CHF |
| %ZAHLUNGSZIEL% | Aktuelles Datum + Zahlungsziel (Anzahl Tage aus Kundenstamm) |
| %ZahlungsStatus% | Auswahlfeld "Zahlungsstatus" in Register "Buchung" bei Angebot/AB, Lieferschein, Rechnung oder Proformarechnung |
| %Zahlungsweg% | Auswahlfeld "Zahlungsweg" in Register "Buchung" bei Angebot/AB, Lieferschein, Rechnung oder Proformarechnung |
| %ZahlungsTransaktionsID% | Textfeld "Transaktions ID" in Register "Buchung" bei Angebot/AB, Lieferschein, Rechnung oder Proformarechnung |
Besondere Funktionen innerhalb von Variablen
Die Variable DATUM
Die Datumsvariable %Datum% drückt das aktuelle Tagesdatum aus. Sie kann aber auch mit angehängten Ganzzahlen ergänzt werden um ein Datum in der Zukunft oder der Vergangenheit zu erstellen. Dazu formulieren sie mit einem + oder einem - die Richtung und mit einem Zahlenwert die Größe der Abweichung in Tagen vom aktuellen Tag.
Sie geben also ohne Leerzeichen ein: Das Prozentzeichen (%) zur Einleitung der Variablen. Dann das Wort DATUM und ein Plus (+) oder Minus (-) und dann einen Zahlenwert in Tagen, der dem Tagesdatum dazu addiert oder von ihm subtrahiert wird. Am Schluss geben sie wieder ein Prozentzeichen (%) zur Ausleitung bzw. Abschluss der Variablen ein.
Beispiel: %DATUM% Gibt das aktuelle Tagesdatum aus %DATUM+14% Gibt das Tagesdatum + 14 Tage in die Zukunft aus. %DATUM-7% Gibt das Tagesdatum minus 7 Tage aus.
.
Doppelfunktion von Variablen
Einige %-Variablen haben eine Doppelfunktion. Die folgenden Variablen können sowohl die Dokumentnummer als auch Ihre Dokumentherkunft ausdrücken, je nachdem in welchem Dokument diese Variable angewendet wird. Wird beispielsweise ein Angebot in einen Lieferschein umgewandelt, wird im Zieldokument (dem Lieferschein) die Angebotsnummer des Quelldokumentes (dem Angebot) eingetragen.
Dieser Eintrag befindet sich bei jeder Dokumentart im Register "Intern".
Sie können auf die Inhalte dieser Felder im Text des Dokumentes zugreifen, indem sie die Variable der Dokumentnummer verwenden. Möchten sie also einen Text im Lieferschein formulieren, der die Herkunft ausdrückt (als aus welchem Angebot der Lieferschein erstellt wurde), verwenden sie die Variable %ANGEBOTSID% in Ihrem Text.
Wenn sie z.B. in einem Angebot die Variable %ANGEBOTSID% im Text verwenden, ist die Angebotsnummer
des geöffneten Angebotes gemeint. Wird die Variable %ANGEBOTSID% z.B. im Text eines Lieferscheins
verwendet, wird die Angebotsnummer des Herkunftsdokumentes verwendet (Register "Intern" - siehe Bild).
.
Die Variable SKONTOTEXT
Mit der Variable %SKONTOTEXT% können sie in Textbausteinen eine Formulierung zu einer Skontoauflistung für das zu druckende Dokument (z.B. Rechnung) platzieren. An der Stelle dieser Variable wird dann eine Textformulierung erstellt, die sie zuvor im Kundenstamm im Bereich Finanzdaten erstellt haben. Lesen sie zur genauen Handhabung das Kapitel Finazdaten bzw. Skonto.
.
Standard Druckdokumente
In Standard-Dokumenten können Sie folgende Variablen verwenden: Diese Variablen können Sie in Textbausteinen einbetten und werden zum Zeitpunkt des Ausdrucks ausgewertet und verarbeitet. Damit ist auch ein nachträgliches hinzufügen von Variablen in bereits erstellte Dokumente möglich.
Tipp:
In Emailtexten - also z.B. in Anschreiben beim Versand von Dokumenten per Email können Sie ebenfalls diese Variablen verwenden.
Bedenken sie, dass die Variablen Dokumentspezifisch sind und nur für den Dokumenttyp verwendbar sind den sie gerade verarbeiten (z.B. per Email versenden) möchten.
.
Rechnungen
%RECHNUNGSID%
%KUNDENID%
%DATUM%
%DATUM+X%
%DATUM-X%
%Zahlart%
%ZAHLUNGSZIEL%
%SKONTOTEXT%
%WAEHRUNG%
%TagesDatum%
%TerminDatum%
%LieferDatum%
%KundenName%
%KundenName2%
%KundenName3%
%KundenName4%
%KundenAnrede%
%KundenAnredeBrief%
%KundenBankverbindung%
%KundenBankverbindungSecret%
%KundenEmail%
%KundenEmailRechnungen%
%KundenTelefon%
%KundenFax%
%KundenMobilfunk%
%KundenAnschrift%
%KundenAnschriftString%
%KundenLieferAnschrift%
%KundenLieferAnschriftString%
%KundenRabattProzent%
%KundenZahlungszielTage%
%KundenSteuernummer%
%KundenInfoText%
%MandatsreferenzID%
%MandatsreferenzNummer%
%KundenIBAN%
%GlaeubigerID%
%Besteller%
%BestellNR%
%Gesamtgewicht%
%VersandDatum%
%VersandInfo%
%VersandUnternehmen%
%ZahlungsStatus%
%Zahlungsweg%
%ZahlungsTransaktionsID%
%MitarbeiterEmail%
%MitarbeiterFax%
%MitarbeiterKuerzel%
%MitarbeiterMobil%
%MitarbeiterName%
%MitarbeiterName2%
%MitarbeiterNameKasse%
%MitarbeiterSignatur%
%MitarbeiterSignaturEmail%
%MitarbeiterTelefon%
%MitarbeiterVollName%
%MitarbeiterZweigstelle%
%MitarbeiterZweigstelleKennung%
%ANGEBOTSID% (Herkunftsdokument - "Aus Angebot / AB")
%LIEFERSCHEINID% (Herkunftsdokument - "Aus Lieferschein")
%AUFTRAGSID% (Herkunftsdokument - "Aus ERP-Auftrag")
%ProjektNr% (Herkunftsdokument - "Projekt")
%KFreitext1% - %KFreitext6% (Freitextfelder 1-6 des Kunden)
.
Proforma-Rechnungen
%RECHNUNGSID%
%KUNDENID%
%DATUM%
%DATUM+X%
%DATUM-X%
%Zahlart%
%ZAHLUNGSZIEL%
%SKONTOTEXT%
%WAEHRUNG%
%TagesDatum%
%TerminDatum%
%LieferDatum%
%KundenName%
%KundenName2%
%KundenName3%
%KundenName4%
%KundenAnrede%
%KundenAnredeBrief%
%KundenBankverbindung%
%KundenBankverbindungSecret%
%KundenEmail%
%KundenEmailRechnungen%
%KundenTelefon%
%KundenFax%
%KundenMobilfunk%
%KundenAnschrift%
%KundenAnschriftString%
%KundenLieferAnschrift%
%KundenLieferAnschriftString%
%KundenRabattProzent%
%KundenZahlungszielTage%
%KundenSteuernummer%
%KundenInfoText%
%MandatsreferenzID%
%MandatsreferenzNummer%
%KundenIBAN%
%GlaeubigerID%
%Besteller%
%BestellNR%
%Gesamtgewicht%
%VersandDatum%
%VersandInfo%
%VersandUnternehmen%
%ZahlungsStatus%
%Zahlungsweg%
%ZahlungsTransaktionsID%
%MitarbeiterEmail%
%MitarbeiterFax%
%MitarbeiterKuerzel%
%MitarbeiterMobil%
%MitarbeiterName%
%MitarbeiterName2%
%MitarbeiterNameKasse%
%MitarbeiterSignatur%
%MitarbeiterSignaturEmail%
%MitarbeiterTelefon%
%MitarbeiterVollName%
%MitarbeiterZweigstelle%
%MitarbeiterZweigstelleKennung%
%ANGEBOTSID% (Herkunftsdokument - "Aus Angebot / AB")
%LIEFERSCHEINID% (Herkunftsdokument - "Aus Lieferschein")
%AUFTRAGSID% (Herkunftsdokument - "Aus ERP-Auftrag")
%ProjektNr% (Herkunftsdokument - "Projekt")
%KFreitext1% - %KFreitext6% (Freitextfelder 1-6 des Kunden)
.
Mahnungen
%RECHNUNGSID%
%MAHNUNGSID%
%KUNDENID%
%MAHNDATUM%
%DATUM%
%DATUM+X%
%DATUM-X%
%Zahlart%
%ZAHLUNGSZIEL%
%ErsteMahnung%
%FolgeMahnung%
%MahnKosten%
%MahnKosten1%
%MahnKosten2%
%MahnKosten3%
%MahnspesenStufe1%
%MahnspesenStufe2%
%MahnspesenStufe3%
%SKONTOTEXT%
%WAEHRUNG%
%TagesDatum%
%TerminDatum%
%LieferDatum%
%KundenName%
%KundenName2%
%KundenName3%
%KundenName4%
%KundenAnrede%
%KundenAnredeBrief%
%KundenBankverbindung%
%KundenBankverbindungSecret%
%KundenEmail%
%KundenEmailRechnungen%
%KundenTelefon%
%KundenFax%
%KundenMobilfunk%
%KundenAnschrift%
%KundenAnschriftString%
%KundenLieferAnschrift%
%KundenLieferAnschriftString%
%KundenRabattProzent%
%KundenZahlungszielTage%
%KundenSteuernummer%
%KundenInfoText%
%MandatsreferenzID%
%MandatsreferenzNummer%
%KundenIBAN%
%GlaeubigerID%
%Besteller%
%BestellNR%
%Gesamtgewicht%
%VersandDatum%
%VersandInfo%
%VersandUnternehmen%
%MitarbeiterEmail%
%MitarbeiterFax%
%MitarbeiterKuerzel%
%MitarbeiterMobil%
%MitarbeiterName%
%MitarbeiterName2%
%MitarbeiterNameKasse%
%MitarbeiterSignatur%
%MitarbeiterSignaturEmail%
%MitarbeiterTelefon%
%MitarbeiterVollName%
%MitarbeiterZweigstelle%
%MitarbeiterZweigstelleKennung%
%ANGEBOTSID% (Herkunftsdokument - "Aus Angebot / AB")
%LIEFERSCHEINID% (Herkunftsdokument - "Aus Lieferschein")
%AUFTRAGSID% (Herkunftsdokument - "Aus ERP-Auftrag")
%ProjektNr% (Herkunftsdokument - "Projekt")
%KFreitext1% - %KFreitext6% (Freitextfelder 1-6 des Kunden)
.
Angebote und Auftragsbestätigungen
%ANGEBOTSID%
%KUNDENID%
%DATUM%
%DATUM+X%
%DATUM-X%
%Zahlart%
%ZAHLUNGSZIEL%
%SKONTOTEXT%
%WAEHRUNG%
%TagesDatum%
%TerminDatum%
%LieferDatum%
%KundenName%
%KundenName2%
%KundenName3%
%KundenName4%
%KundenAnrede%
%KundenAnredeBrief%
%KundenBankverbindung%
%KundenBankverbindungSecret%
%KundenEmail%
%KundenEmailRechnungen%
%KundenTelefon%
%KundenFax%
%KundenMobilfunk%
%KundenAnschrift%
%KundenAnschriftString%
%KundenLieferAnschrift%
%KundenLieferAnschriftString%
%KundenRabattProzent%
%KundenZahlungszielTage%
%KundenSteuernummer%
%KundenInfoText%
%MandatsreferenzID%
%MandatsreferenzNummer%
%KundenIBAN%
%GlaeubigerID%
%Gesamtgewicht%
%ZahlungsStatus%
%Zahlungsweg%
%ZahlungsTransaktionsID%
%MitarbeiterEmail%
%MitarbeiterFax%
%MitarbeiterKuerzel%
%MitarbeiterMobil%
%MitarbeiterName%
%MitarbeiterName2%
%MitarbeiterNameKasse%
%MitarbeiterSignatur%
%MitarbeiterSignaturEmail%
%MitarbeiterTelefon%
%MitarbeiterVollName%
%MitarbeiterZweigstelle%
%MitarbeiterZweigstelleKennung%
%LIEFERSCHEINID% (Herkunftsdokument - "Aus Lieferschein")
%RECHNUNGSID% (Herkunftsdokument - "Aus Rechnung")
%AUFTRAGSID% (Herkunftsdokument - "Aus ERP-Auftrag")
%ProjektNr% (Herkunftsdokument - "Projekt")
%KFreitext1% - %KFreitext6% (Freitextfelder 1-6 des Kunden)
.
Lieferscheine
%LIEFERSCHEINID%
%KUNDENID%
%DATUM%
%DATUM+X%
%DATUM-X%
%Zahlart%
%ZAHLUNGSZIEL%
%SKONTOTEXT%
%WAEHRUNG%
%TagesDatum%
%TerminDatum%
%LieferDatum%
%KundenName%
%KundenName2%
%KundenName3%
%KundenName4%
%KundenAnrede%
%KundenAnredeBrief%
%KundenBankverbindung%
%KundenBankverbindungSecret%
%KundenEmail%
%KundenEmailRechnungen%
%KundenTelefon%
%KundenFax%
%KundenMobilfunk%
%KundenAnschrift%
%KundenAnschriftString%
%KundenLieferAnschrift%
%KundenLieferAnschriftString%
%KundenRabattProzent%
%KundenZahlungszielTage%
%KundenSteuernummer%
%KundenInfoText%
%MandatsreferenzID%
%MandatsreferenzNummer%
%KundenIBAN%
%GlaeubigerID%
%Besteller%
%BestellNR%
%Gesamtgewicht%
%VersandDatum%
%VersandInfo%
%VersandUnternehmen%
%ZahlungsStatus%
%Zahlungsweg%
%ZahlungsTransaktionsID%
%MitarbeiterEmail%
%MitarbeiterFax%
%MitarbeiterKuerzel%
%MitarbeiterMobil%
%MitarbeiterName%
%MitarbeiterName2%
%MitarbeiterNameKasse%
%MitarbeiterSignatur%
%MitarbeiterSignaturEmail%
%MitarbeiterTelefon%
%MitarbeiterVollName%
%MitarbeiterZweigstelle%
%MitarbeiterZweigstelleKennung%
%ANGEBOTSID% (Herkunftsdokument - "Aus Anegbot / AB")
%RECHNUNGSID% (Herkunftsdokument - "Aus Rechnung")
%AUFTRAGSID% (Herkunftsdokument - "Aus ERP-Auftrag")
%ProjektNr% (Herkunftsdokument - "Projekt")
%KFreitext1% - %KFreitext6% (Freitextfelder 1-6 des Kunden)
.
Gutschriften bzw. Korrekturrechungen
%GUTSCHRIFTID%
%KUNDENID%
%DATUM%
%DATUM+X%
%DATUM-X%
%Zahlart%
%ZAHLUNGSZIEL%
%SKONTOTEXT%
%WAEHRUNG%
%TagesDatum%
%TerminDatum%
%LieferDatum%
%KundenName%
%KundenName2%
%KundenName3%
%KundenName4%
%KundenAnrede%
%KundenAnredeBrief%
%KundenBankverbindung%
%KundenBankverbindungSecret%
%KundenEmail%
%KundenEmailRechnungen%
%KundenTelefon%
%KundenFax%
%KundenMobilfunk%
%KundenAnschrift%
%KundenAnschriftString%
%KundenLieferAnschrift%
%KundenLieferAnschriftString%
%KundenRabattProzent%
%KundenZahlungszielTage%
%KundenSteuernummer%
%KundenInfoText%
%MandatsreferenzID%
%MandatsreferenzNummer%
%KundenIBAN%
%GlaeubigerID%
%Besteller%
%BestellNR%
%Gesamtgewicht%
%VersandDatum%
%VersandInfo%
%VersandUnternehmen%
%ZahlungsStatus%
%Zahlungsweg%
%ZahlungsTransaktionsID%
%MitarbeiterEmail%
%MitarbeiterFax%
%MitarbeiterKuerzel%
%MitarbeiterMobil%
%MitarbeiterName%
%MitarbeiterName2%
%MitarbeiterNameKasse%
%MitarbeiterSignatur%
%MitarbeiterSignaturEmail%
%MitarbeiterTelefon%
%MitarbeiterVollName%
%MitarbeiterZweigstelle%
%MitarbeiterZweigstelleKennung%
%ANGEBOTSID% (Herkunftsdokument - "Aus Angebot / AB")
%LIEFERSCHEINID% (Herkunftsdokument - "Aus Lieferschein")
%RECHNUNGSID% (Herkunftsdokument - "Aus Rechnung")
%AUFTRAGSID% (Herkunftsdokument - "Aus ERP-Auftrag")
%ProjektNr% (Herkunftsdokument - "Projekt")
%KFreitext1% - %KFreitext6% (Freitextfelder 1-6 des Kunden)
.
Bestellungen Einkauf
%BESTELLID%
%KUNDENID%
%DATUM%
%DATUM+X%
%DATUM-X%
%WAEHRUNG%
%TagesDatum%
%TerminDatum%
%LieferDatum%
%KundenName%
%KundenName2%
%KundenName3%
%KundenName4%
%KundenAnrede%
%KundenAnredeBrief%
%KundenBankverbindung%
%KundenBankverbindungSecret%
%KundenEmail%
%KundenEmailRechnungen%
%KundenTelefon%
%KundenFax%
%KundenMobilfunk%
%KundenAnschrift%
%KundenAnschriftString%
%KundenLieferAnschrift%
%KundenLieferAnschriftString%
%KundenRabattProzent%
%KundenZahlungszielTage%
%KundenSteuernummer%
%KundenInfoText%
%MandatsreferenzID%
%MandatsreferenzNummer%
%KundenIBAN%
%GlaeubigerID%
%Besteller%
%BestellNR%
%BestellDatum%
%BestellTermin%
%BestellTerminZusage%
%Gesamtgewicht%
%VersandDatum%
%VersandInfo%
%VersandUnternehmen%
%LieferantenID%
%LieferantenName%
%LieferantenBankverbindung%
%LieferantenBankverbindungSecret%
%LieferantenEmail%
%LieferantenTelefon%
%LieferantenLieferAnschriftString%
%LieferantenFax%
%LieferantenSteuernummer%
%LieferantenMandatsreferenzID%
%LieferantenIBAN%
%MitarbeiterEmail%
%MitarbeiterFax%
%MitarbeiterKuerzel%
%MitarbeiterMobil%
%MitarbeiterName%
%MitarbeiterName2%
%MitarbeiterNameKasse%
%MitarbeiterSignatur%
%MitarbeiterSignaturEmail%
%MitarbeiterTelefon%
%MitarbeiterVollName%
%MitarbeiterZweigstelle%
%MitarbeiterZweigstelleKennung%
%ANGEBOTSID% (Herkunftsdokument - "Aus Anegbot / AB")
%LIEFERSCHEINID% (Herkunftsdokument - "Aus Lieferschein")
%AUFTRAGSID% (Herkunftsdokument - "Aus ERP-Auftrag")
%ProjektNr% (Herkunftsdokument - "Projekt")
%KFreitext1% - %KFreitext6% (Freitextfelder 1-6 des Kunden)
%LFreitext1% - %LFreitext6% (Freitextfelder 1-6 des Lieferanten)
.
Variablen im Zusammenhang mit Ihren eCommerce Schnittstellen
Dokumenten beim Bestellabruf aus Ihrem OnlineShop sowie dem Import von ebay® und Amazon®
In automatisch erzeugten Dokumenten, beim Bestellabruf aus Ihrem OnlineShop können Sie nachfolgende Variablen verwenden.
Beachten Sie, dass Sie diese in "Textbausteine" oder "ZA-Textbausteine" der Dokumenterstellung hinterlegt werden und diese zum Zeitpunkt der Erstellung der Dokumente (beim Bestellabruf) verarbeitet werden. Ein nachträgliches Einfügen in ein Dokument verarbeitet diese Variablen nicht mehr.
Lieferscheine
%DATUM%
%TagesDatum%
%TerminDatum%
%OrderID%
%OSC_OrderID%
%OSC_CustomerID%
%OSC_KundenID%
%OSC_OrderDate%
%OSC_Currency%
%OSC_Zahlart%
%OSC_PayMethod%
%OSC_LieferAdresse%
%OSC_RechnungsAdresse%
%OSC_LieferAdresseString%
%OSC_RechnungsAdresseString%
%OSC_BankVerbindung%
%KundenName%
%KundenName2%
%KundenName3%
%KundenName4%
%KundenAnrede%
%KundenAnredeBrief%
%KundenBankverbindung%
%KundenBankverbindungSecret%
%KundenEmail%
%KundenEmailRechnungen%
%KundenTelefon%
%KundenFax%
%KundenAnschrift%
%KundenAnschriftString%
%KundenLieferAnschrift%
%KundenLieferAnschriftString%
%KundenRabattProzent%
%KundenZahlungszielTage%
%KundenSteuernummer%
%KundenInfoText%
%MandatsreferenzID%
%MandatsreferenzNummer%
%KundenIBAN%
%GlaeubigerID%
%Besteller%
%BestellNR%
%KFreitext1% - %KFreitext6% (Freitextfelder 1-6 des Kunden)
.
Rechnungen
%DATUM%
%TagesDatum%
%OrderID%
%OSC_OrderID%
%OSC_CustomerID%
%OSC_KundenID%
%OSC_OrderDate%
%OSC_Currency%
%OSC_Zahlart%
%OSC_PayMethod%
%OSC_LieferAdresse%
%OSC_RechnungsAdresse%
%OSC_LieferAdresseString%
%OSC_RechnungsAdresseString%
%OSC_BankVerbindung%
%KundenName%
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Variablen der Stammdaten von Kunden und Lieferanten
Spezifische Stammdaten von Kunden und Lieferanten die ohne Bezug auf ein Dokument / Beleg verwendet werden können. Diese finden z.B. Anwendung für Listen wie Lieferantenpreislisten oder Rundschreiben sowie Anschreiben per Email.
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Kunden
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Lieferanten
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Mitarbeiter
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